Creación de Proveedores o Acreedores
Consideraciones Previas:
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Se debe colocar la información necesaria del proveedor para la creación de reportes exigidos por el gobierno de todas las compras o servicios prestados por ellos.
Roles o Actores:
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El usuario debe tener permiso para que pueda acceder a la creación de los proveedores.
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Las cuentas contables o cuentas bancarias asociadas al proveedor pueden ser modificadas sólo por personal de contabilidad.
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El usuario debe poder acceder a los siguientes puntos: Compras>Mantenimientos>Proveedores
Proceso o Flujo:
Para crear un proveedor se debe poder acceder a Compras>Mantenimientos>Proveedores.
Una vez se acceda al link anterior, se mostrará la siguiente pantalla con una lista de proveedores ya creados, en dónde se permite lo siguiente:
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Editar (permite editar el proveedor seleccionado)
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Editar cuenta (para editar las cuentas contables y de bancos del proveedor seleccionado, (solo para usuarios con permisos contables).
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Registrar nuevo proveedor.
Al seleccionar la creación del nuevo proveedor, se mostrará la siguiente pantalla que le permitirá editar los siguientes campos:
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Tipo de persona (Jurídico/Natural o extranjero)
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Local o internacional.
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Identificación (Nombre del proveedor).
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Tipo de proveedor (medicamentos, insumos, servicios u otros).
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Ruc/Pasaporte/cédula (si es empresa, extranjero o natural)
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DV (dígito verificador, para extranjero poner un cero “0”)
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Término de pago (Crédito o contado)
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Límite (término de pago en días, si es a crédito)
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Teléfono
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Contacto
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Correo electrónico
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Estado del proveedor (Activo o Inactivo)
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Cuenta contable x pagar del proveedor
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Cuenta del banco (cuenta del proveedor, en caso que se le haga transferencias automáticas)
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Tipo de cuenta (Ahorro/corriente, etc)
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Ruta de tránsito del banco
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Comentario extra del proveedor.
* Los puntos del13 al 16 solo lo puede modificar usuarios con los permisos necesario.
Enlaces Relacionados:
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