Creación de Facturas
Consideraciones Previas
Las facturas de proveedores pueden afectar el inventario o no.
En este documento sólo veremos las que no afectan el inventario (Gastos,
salarios, servicios, etc.).
Las que afectan el inventario se verán en la sección de compras.
Ambos tipos de facturas pueden asociarse en las ordenes de pagos.
Roles y actores
El usuario debe poder tener acceso a.
CXP>Transacciones>Facturas Proveedor
CXP>Transacciones>Pagos sin facturas
Mayor General>Transacciones>Comprobantes.
Procesos
Las facturas de proveedor se crean en CXP>Transacciones>Facturas Proveedor.
La siguiente pantalla muestra una lista de facturas con su estatus, en dónde se
puede ver(1), Modificar(2), Crear(3) las facturas de proveedor.
La pantalla siguiente muestra la creación de una factura de proveedor.
(1) Seleccionar la fecha de la factura.
(2) Número de la factura del proveedor, debe ser única.
(3) Monto total de la factura (incluye ITBM si hay).
(4) Monto del Itbm.
(5) Selección de proveedor.
(6) Selección del código de Economía y Finanzas.
(7) Descripción de la factura.
(8) Signo de "+" para crear la(s) línea(s) del detalle de la factura.
(9) Descripción del detalle.
(10) Monto del detalle.
(11) Selección de la cuenta del detalle (dar a los 3 puntos para seleccionar).
Dar guardar para crear la factura.
Las facturas pueden asociarse al pago, desde la creación de órdenes de pagos o desde CxP>Transacciones>Pagos sin facturas.
La siguiente pantalla muestra los pagos pendientes que no tienen facturas y se pueden
editar y asociar las facturas, igual como se hizo en la sección de "Creación de órdenes
de Pagos".
Links asociados:
CXP>Transacciones>Facturas Proveedor
CXP>Transacciones>Pagos sin facturas
Mayor General>Comprobantes.